Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.03.2016 2116000247 Znalecké posudky - pozemky OBJ/22321/2016 Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK 1028336001 199,95
01.03.2016 2116000248 ZP na VB OBJ/7607/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 50,00
01.03.2016 2116000249 ZP na VB OBJ/7607/2016 Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK 10982396 60,00
01.03.2016 2116000250 Zmluva o dielo R2 Žiar nad Hronom - obchvat, k.ú. Žiar nad Hronom, Lovča, Lovčica, MPV ZML/1219/2010 Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK 31693598 1,792,00
01.03.2016 2116000251 ZP 25590/2016 Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK 914020 304,60
01.03.2016 2216001727 Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel 4500085659 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 862,60
01.03.2016 2216001729 Stav. a spoj. materiál 4500087446 KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK 31638325 37,07
01.03.2016 2216001730 Spojovací materiál 4500087408 KOVY spol. s r.o., Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31595448 33,74
01.03.2016 2216001732 Strážna služba za 02/2016 NDS Galanta ZML/374/2010 4500087431 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,442,72
01.03.2016 2216001733 oprava plynových spotrebičov v garážach a dielniach 4500086205 Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK 35343320 453,00