Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2016 | 2216010364 | náhradný diel | 4500098166 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 103,00 | |
| 04.10.2016 | 2216010365 | Vypracovanie projektovej elektro-dokumentácie | 4500096648 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 971,00 | |
| 04.10.2016 | 2216010366 | Premeranie a preskúšanie elektrických obvodov | 4500097113 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 462,30 | |
| 04.10.2016 | 2216010367 | Servisná prehliadka vozidla | 4500098053 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 244,95 | |
| 04.10.2016 | 2216010368 | Technická kontrola | 4500097414 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 100,83 | |
| 04.10.2016 | 2216010369 | Emisná kontrola | 4500097415 | STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK | 44021321 | 75,00 | |
| 04.10.2016 | 2216010326 | sprístupnenie aukčného prostredia pre VO | ZM/2013/0078 | 4500098949 | eBIZ Corp s. r. o., Lehotského 1, Bratislava, 811 06, SK | 35758643 | 290,00 |
| 04.10.2016 | 2316013533 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-011/2016/Čierne/1019/FurJa | Obec Čierne, Čierne 1, Čierne, 023 13, SK | 00313980 | 94,64 | |
| 03.10.2016 | 2216010250 | Materiál | 4500098141 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 33,27 | |
| 03.10.2016 | 2216010251 | Sanácia zdegradovaných betónových povrchov čela a častí nosnej konštrukcie mosta | 4500092059 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 9,741,00 |