Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.03.2016 2216001758 Oprava a údržba os. motor. vozidiel ZM/2013/0382 4500086408 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 299,57
01.03.2016 2216001759 Strážna služba SSÚD Mengusovce za 2/2016 ZM/2013/0224 4500086549 DKFB PLUS s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK 44626975 1,934,88
01.03.2016 2216001760 potraviny ZM/2015/0067 4500087483 BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK 46245006 162,88
01.03.2016 2216001761 potraviny ZM/2014/0089 4500087481 CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31645704 594,33
01.03.2016 2216001762 ovocie a zelenina ZM/2015/0103 4500087484 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 85,85
01.03.2016 2216001763 zákusky ZM/2015/0060 4500087480 TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36455938 15,69
01.03.2016 2216001764 pečivo ZM/2015/0061 4500087479 Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36394556 66,02
01.03.2016 2216001766 čistiace prostriedky a hygien.potreby 4500087234 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 274,65
01.03.2016 2216001767 nábytkový trezor kľúč 4500087386 A-Team, s.r.o., Smrečianska 43, Bratislava, 811 05, SK 35828382 250,90
01.03.2016 2216001768 naradné diely 4500087377 Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK 32637390 640,00