Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2016 | 2216010062 | ND na vozidlá | 4500097592 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 140,25 | |
| 26.09.2016 | 2216010063 | servis klimatizácie a vzduchotechniky, SSÚD PB | ET/2016/0158 | 4500097737 | Klimaservis Bratislava, s.r.o., Domašská 10, Bratislava, 821 07, SK | 35928808 | 2,950,00 |
| 26.09.2016 | 2216010064 | Chemický postrek Figaro | 4500097068 | KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK | 36488984 | 900,00 | |
| 26.09.2016 | 2216010065 | STK | 4500097669 | E - BA, s.r.o., Športová 585, Huncovce, 059 92, SK | 44738510 | 28,33 | |
| 26.09.2016 | 2216010067 | Odborné prehliadky a odborné skúšky | 4500095017 | Milan Boroš - ABM TECHNIK, Nižný Kručov 104, Nižný Kručov, 093 01, SK | 35343320 | 956,00 | |
| 26.09.2016 | 2216010068 | Pracovné odevy a obuv | 4500097516 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 97,25 | |
| 26.09.2016 | 2216010069 | Stavebný, spojovací materiál | 4500097648 | Michal MARKOVIČ, Kamienka 194, Kamienka, 065 32, SK | 10772847 | 262,00 | |
| 26.09.2016 | 2216010070 | Analýza odpadovej vody | 4500095420 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 90,14 | |
| 26.09.2016 | 2216010071 | Výroba pozvánok | 4500097443 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 83,00 | |
| 26.09.2016 | 2216010072 | Technická a emisná kontrola | ET/2016/0018 | 4500097459 | SLOVDEKRA s.r.o., Polianky 19, Bratislava, 841 01, SK | 31324797 | 163,88 |