Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2016 | 2216009637 | IP VPN - mesačné poplatky | ET/2015/0785 | 4500097499 | BENESTRA, s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 46303502 | 6,279,13 |
| 12.09.2016 | 2216009638 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2014/0482 | 4500096799 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,898,50 |
| 12.09.2016 | 2216009639 | Kurz anglického jazyka | ZM/2015/0212 | 4500091711 | Mgr. Nina Vartíková - PREKLADY a TL, Hrobákova 1638/13, Bratislava, 851 02, SK | 47751339 | 45,00 |
| 12.09.2016 | 2216009640 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2014/0482 | 4500096801 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,703,25 |
| 12.09.2016 | 2216009641 | Nájomné za nebytové priestory 08/2016 | ZM/2015/0420 | 4500096915 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,876,00 |
| 12.09.2016 | 2216009642 | Predplatné balíka služieb | 4500094260 | Profesia, spol. s r.o., Pribinova 25, Bratislava, 811 09, SK | 35800861 | 348,00 | |
| 12.09.2016 | 2216009644 | dodávka zvislých dopr.značiek | ZM/2014/0482 | 4500096336 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 254,00 |
| 12.09.2016 | 2216009645 | Elektromateriál | 4500096255 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 123,36 | |
| 12.09.2016 | 2216009646 | dodávka zvislých dopravných značiek | ZM/2014/0482 | 4500096474 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 479,00 |
| 12.09.2016 | 2216009647 | Likvidácia odpadu | 4500097045 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 99,00 |