Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2016 | 2216009478 | Upratovacie služby Svrčinovec | ZM/2015/0032 | 4500095486 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,970,00 |
| 08.09.2016 | 2216009479 | Nájom za 08/2016 | ZM/2012/0316 | 4500097362 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 08.09.2016 | 2216009480 | Upratovacie služby | ET/2016/0118 | 4500089147 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,156,26 |
| 08.09.2016 | 2216009482 | Potraviny | ZM/2016/0227 | 4500096962 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 760,43 |
| 08.09.2016 | 2216009484 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500096964 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 110,32 |
| 08.09.2016 | 2216009486 | Pramenitá voda AQUA PRO | 4500096085 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 40,00 | |
| 08.09.2016 | 2216009487 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500096966 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 190,33 |
| 08.09.2016 | 2216009488 | Mesačný prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly za sept. 2016 | 4500096085 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 08.09.2016 | 2216009490 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500096967 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 124,26 |
| 08.09.2016 | 2216009501 | oprava stavieb, sanácia betónových povrchov a ochranné nátery oporného múru pri R2 Zvolen - Budča | 4500096350 | Watzke s.r.o., Kúpeľná 15, Sliač, 962 31, SK | 36636215 | 9,782,50 |