Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2016 | 2216009453 | Servis parkových kosačiek | 4500095775 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 283,50 | |
| 08.09.2016 | 2216009454 | ND na zametač BA189MC | 4500097040 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 158,15 | |
| 08.09.2016 | 2216009456 | Upratovacie služby | ZM/2013/0172 | 4500084686 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 08.09.2016 | 2216009457 | Upratovanie soc. zariadenia Velinok 08/2016 | ET/2016/0120 | 4500089648 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 358,00 |
| 08.09.2016 | 2216009459 | Farba | 4500096579 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 386,56 | |
| 08.09.2016 | 2216009475 | wifi pripojenie na ČS | ET/2015/0048 | 4500086213 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,080,00 |
| 08.09.2016 | 2216009460 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500095979 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 444,24 |
| 08.09.2016 | 2216009462 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500097066 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 71,98 | |
| 08.09.2016 | 2216009464 | Upratovanie soc. zariadenia pri Žarnovici za 08/2016 | ET/2016/0178 | 4500091415 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 984,16 |
| 08.09.2016 | 2216009465 | ND na vozidlá | 4500096729 | AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK | 46276556 | 758,75 |