Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2016 | 2216009655 | materiál | 4500097199 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 397,51 | |
| 12.09.2016 | 2216009656 | terminál, softvér, čip | 4500096643 | ELEKTROČAS s.r.o., Hlavná 48, Bernolákovo, 900 27, SK | 35841397 | 476,60 | |
| 12.09.2016 | 2216009662 | materiál | 4500097021 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 40,00 | |
| 12.09.2016 | 2216009664 | materiál | 4500096811 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 849,30 | |
| 12.09.2016 | 2216009666 | ochranné prac.pomôcky a oblečenie | 4500096684 | Viera Pajgertová - ttech, E. M. Šoltésovej 2510/42, Zvolen, 960 01, SK | 44721552 | 395,15 | |
| 12.09.2016 | 2216009691 | Prevádzkovanie služby august 2016 | ZM/2015/0331 | 4500097547 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 116,200,81 |
| 12.09.2016 | 2216009592 | údržba ISD a ostat.tunel.vybavenia tunela Branisko na D1, Behárovce | ZML/974/2010 | 4500097139 | ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 15,017,51 |
| 12.09.2016 | 2216009594 | údržba ISD v tuneli Branisko, Behárovce | ZML/974/2010 | 4500097134;4500097135 | ZPA KŘIŽÍK, a.s., Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 21,506,21 |
| 12.09.2016 | 2216009593 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2016/0251 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 7,743,97 | |
| 12.09.2016 | 2316012549 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2016/16450 | SPP-distribúcia,a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava, 825 11, SK | 35910739 | 89,70 |