Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.03.2016 2216002232 Činnosť techinia Po a autoriz. technika BOZP ZML/220/2010 4500087982 Ľubica Mackovichová, Dubovského 971/13, Malacky, 901 01, SK 40156745 250,00
10.03.2016 2216002233 Ostatné služby 4500087025 KATRANSPORT s.r.o., Hraničná 666/12, Poprad, 058 01, SK 46992812 1,830,40
10.03.2016 2216002235 Poštovné 4500088024 ADET SK, s. r. o., Orlové 148, Povaýská Bystrica, 017 01, SK 47756497 4,58
10.03.2016 2216002237 Spoj. materiál, čist. prostriedky, chemikálie 4500087680 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 908,00
10.03.2016 2216002238 Havarijná oprava strechy na objekte ČS PL 4500087228 Pavol Cintula, Štúrova 1444, Borský Mikuláš, 908 77, SK 30767725 4,390,00
10.03.2016 2216002241 Havarijná oprava vzdušníko výtlačného kanalizač. potrubia 4500086905 Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK 35827823 9,160,00
10.03.2016 2216002244 Asfaltová zmes ZM/2016/0100 4500087524 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 260,00
10.03.2016 2216002245 Servisná prehliadka VT čističa Kärcher 4500086869 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 74,00
10.03.2016 2216002248 Odborné skúšky a prehliadka zdvíh. zariadení 4500086061 Dušan Ledňa - KRANEL, ŠLN 23, Brezno, 977 01, SK 17838967 765,00
10.03.2016 2216002249 Bubnový naviják 4500087514 MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK 31636403 55,00