Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2026 | 2226004867 | Stavebný, hutný materiál | 4500269884 | Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK | 10960414 | 162,43 | |
| 06.05.2026 | 2226004868 | servis BL175VL | 4500270514 | T servis - Boledovič s.r.o., Velehradská 11, Bratislava, 821 08, SK | 48094285 | 198,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004869 | STK AA680KO, AA476NF | 4500269187 | Martinská STK-EK-KO, s.r.o., Priemyselná 3005, Sučany, 038 52, SK | 36375233 | 212,19 | |
| 06.05.2026 | 2226004870 | Autobatéria | 4500270250 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 86,45 | |
| 06.05.2026 | 2226004871 | Aktívna čistiaca pena | 4500267994 | DEXOLL, s. r. o., Kukučínova 573, Kysucké Nové Mesto, 024 01, SK | 44905017 | 800,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004872 | zvárací argón | 4500269475 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 72,41 | |
| 06.05.2026 | 2226004873 | BOZP, OPP 4/26 | 4500264758 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 145,00 | |
| 06.05.2026 | 2226004874 | Pneuservisné práce 04/26 | 4500269476 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 74,48 | |
| 06.05.2026 | 2226004875 | Letné pneumatiky | 4500270399 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 225,40 | |
| 06.05.2026 | 2226004876 | Údržba stroja Fendt 413 | 4500269747 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 1,466,80 |