Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2016 2116000326 geotechnik SD 88600/2015 AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK 44403224 190,00
09.03.2016 2216002187 Chemikálie 4500087718 REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK 46321519 298,30
09.03.2016 2216002188 ND na vozidlá, mazivá, chemikálie 4500087725 TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK 45578087 968,04
09.03.2016 2216002189 Trubka LED 4500087727 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 789,60
09.03.2016 2216002192 Náhr. diely na vozidlo BA711OZ 4500083936 Hireco Technik s.r.o., Sidónie Sakalovej 1438, Bytča, 014 01, SK 46821911 290,60
09.03.2016 2216002198 Kotúč rezný 4500087703 ŠTÝL - IVANOV s.r.o., Vyšný Kazimír 23, Vyšný Kazimír, 094 09, SK 36498548 300,00
09.03.2016 2216002200 Odborné prehliadky, revízie strojov 4500086820 Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK 35290056 111,00
09.03.2016 2216002202 ND na vozidlá 4500087704 PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35721502 339,48
09.03.2016 2216002203 nájomné za 2/2016, SSÚD MT ZM/2015/0122 4500088394 INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Malobytčianska 1421, Bytča, 014 01, SK 36391352 21,342,29
09.03.2016 2216002214 údržba a oprava STIHL 4500087855 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 77,25