Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2016 | 3016000489 | Služba pri ochrane majetku | 4500095654 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 26.08.2016 | 2216009087 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 121,93 | |
| 26.08.2016 | 2216009088 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,526,15 | |
| 26.08.2016 | 2216009103 | Materiál | 4500096512 | SLS-TECHNACO,s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, 010 01, SK | 31559581 | 275,42 | |
| 26.08.2016 | 2216009106 | Servis vozidla | ZM/2013/0382 | 4500095347 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,95 |
| 26.08.2016 | 2216009107 | Kancelársky materiál | 4500096430 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 99,86 | |
| 26.08.2016 | 2216009108 | Tovar | 4500096466 | Polcová F. Drogéria-Farby-Laky, Kultovská I/113, Nová Baňa, 968 01, SK | 33997446 | 800,31 | |
| 26.08.2016 | 2216009109 | Materiál | 4500096437 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 99,71 | |
| 26.08.2016 | 2216009110 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500095740 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 107,55 | |
| 26.08.2016 | 2216009111 | Poplatky za prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500096374 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 36,50 |