Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2016 | 2216009227 | upratovanie 8/2016 | ET/2016/0106 | 4500088563 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 790,47 |
| 02.09.2016 | 2116001078 | Pružinová hojdačka motorka | ET/2016/0292 | 4500097439 | Crew, s. r. o., Miletičova 27, Bratislava, 821 09, SK | 44506457 | 1,100,00 |
| 02.09.2016 | 2216009221 | materiál | 4500096621 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 254,64 | |
| 02.09.2016 | 2216009222 | žiarové zinkovanie | 4500096552 | ZIN s.r.o., Mýtne nám. 464, Hronský Beňadik, 966 53, SK | 30776520 | 397,60 | |
| 02.09.2016 | 2216009249 | Servis a prenájom predložiek | ZML/115/2010 | 4500096969 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 75,00 |
| 02.09.2016 | 2216009251 | Servis a prenájom predložiek | ZML/115/2010 | 4500096970 | ŠKP servis s.r.o., Záporožská 8, Bratislava, 851 01, SK | 35813130 | 65,55 |
| 02.09.2016 | 2216009223 | upratovacie služby na odp. Piešťany a D1 za 8/2016 | ET/2016/0179 | 4500096839 | MAPEKA s.r.o., Pútnická 7583/82, Bratislava, 841 06, SK | 36688843 | 1,004,23 |
| 02.09.2016 | 2216009225 | oprava sauny | 4500096644 | Michal Krčula, Hlavná 124, Podtureň, 033 01, SK | 43263577 | 569,80 | |
| 02.09.2016 | 2216009226 | potraviny, alko a nealko nápoje | ZM/2016/0227 | 4500096649 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 430,51 |
| 02.09.2016 | 2216009227 | upratovanie 8/2016 | ET/2016/0106 | 4500088563 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 790,47 |