Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.02.2016 2216000593 Technická kontrola 4500082545 STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK 36202487 6,25
03.02.2016 2216000594 Materiál 4500085998 HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK 36267091 423,80
03.02.2016 2216000595 prenájom fľiaš - kyslík tech. ZM/2014/0540 4500085973 SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 35746343 22,15
03.02.2016 2216000596 náhradné diely 4500085776 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 240,50
03.02.2016 2216000597 Servis vozidla 4500085994 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 290,27
03.02.2016 2216000598 náhradné diely 4500085847 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 24,76
03.02.2016 2216000599 Strážna služba ZML/374/2010 4500085995 Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK 36545201 5,818,08
03.02.2016 2216000600 prac.náradie, materiál 4500085784 Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK 31596061 218,37
03.02.2016 2216000601 Potraviny ZM/2015/0103 4500085693 FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31609121 108,27
03.02.2016 2216000602 Materiál na opravu DZ a dopr. značenia 4500085793 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 99,44