Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2016 | 2216009052 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500096114 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 75,00 |
| 25.08.2016 | 2216009053 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500095916 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 280,00 |
| 25.08.2016 | 2216009054 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500095791 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,253,00 |
| 25.08.2016 | 2216009055 | Polep, prelep DZ | 4500086612 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 559,10 | |
| 25.08.2016 | 2216009057 | Prenájom technických fliaš | ZM/2014/0540 | 4500096467 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 85,20 |
| 25.08.2016 | 2216009058 | Náhradné diely | 4500096354 | Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK | 17180163 | 62,90 | |
| 25.08.2016 | 2216009059 | Oprava traktora | 4500094124 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,009,09 | |
| 25.08.2016 | 2216009060 | Materiál | 4500096344 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 125,08 | |
| 25.08.2016 | 2216009061 | Elektromateriál | 4500096508 | Ondrej Jarkovský - E. SERVIS, J. Fabiniho 10, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 37177141 | 433,12 | |
| 25.08.2016 | 2216009062 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500096269 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 66,85 |