Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08.2016 | 2116001046 | ocenenie vecných bremien | OBJ/88891/2016 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 510,00 | |
| 25.08.2016 | 2116001047 | ocenenie vecných bremien | OBJ/88891/2016 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 335,00 | |
| 25.08.2016 | 2116001048 | Zmluva na vypracovanie DUR, DSZ, DSP, DP, MPV, IČ a AD - R7 Bratislava - Dunajská Lužná | ZM/2011/0423 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 2,391,61 | |
| 25.08.2016 | 2216009052 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500096114 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 75,00 |
| 25.08.2016 | 2216009053 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500095916 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 280,00 |
| 25.08.2016 | 2216009054 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500095791 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,253,00 |
| 25.08.2016 | 2216009055 | Polep, prelep DZ | 4500086612 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 559,10 | |
| 25.08.2016 | 2216009057 | Prenájom technických fliaš | ZM/2014/0540 | 4500096467 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 85,20 |
| 25.08.2016 | 2216009058 | Náhradné diely | 4500096354 | Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK | 17180163 | 62,90 | |
| 25.08.2016 | 2216009059 | Oprava traktora | 4500094124 | POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK | 34138056 | 1,009,09 |