Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2016 | 2216009022 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0017 | 4500094038 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 155,50 |
| 24.08.2016 | 2216009023 | Aku rázový uťahovač s kuframi a príslušenstvom | ET/2016/0328 | 4500095717 | SNEX, spol. s.r.o., Česká 2570/2, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44589522 | 925,00 |
| 24.08.2016 | 2216009024 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0016 | 4500096750 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 130,00 |
| 24.08.2016 | 2216009025 | Školenie vodičov | 4500095614 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 12,60 | |
| 24.08.2016 | 2216009026 | Odborné prehliadky, revízie | ZM/2015/0018 | 4500084535 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 124,40 |
| 24.08.2016 | 2216009027 | Plyn. horák, kartuše | 4500095836 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 12, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 414,34 | |
| 24.08.2016 | 2216009028 | Materiál | 4500096450 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 108,79 | |
| 24.08.2016 | 2216009029 | Materiál | 4500096451 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 190,39 | |
| 24.08.2016 | 2216009030 | Materiál | 4500095640;4500096409 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 166,48 | |
| 24.08.2016 | 2216009031 | Stavebný materiál | 4500095402;4500096270 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 244,59 |