Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2016 | 2216008783 | Čistiace a hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500095974 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 420,81 |
| 16.08.2016 | 2216008784 | Asfaltová zmes | ZM/2016/0101 | 4500095649 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 53,58 |
| 16.08.2016 | 2216008786 | Hydraulická pumpa | 4500095552 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 998,40 | |
| 16.08.2016 | 2216008787 | Oprava a údržba strojov a zariadení | 4500095885 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 580,00 | |
| 16.08.2016 | 2216008788 | ND na vozidlá | 4500095802 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 595,00 | |
| 16.08.2016 | 2216008789 | Stav. materiál | 4500095501 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 189,12 | |
| 16.08.2016 | 2216008790 | ND na vozidlá | 4500096025 | AUTORICAMBI s. r. o., Zlatovská 22, Trenčín, 911 01, SK | 45567972 | 91,10 | |
| 16.08.2016 | 2216008791 | Nálepky NDS na autá | 4500095508 | Simon Kotrha, Legionárska 1847/83, Trenčín, 911 04, SK | 35179651 | 230,00 | |
| 16.08.2016 | 2216008793 | Údržba zavlaž. systému vegetačnej pritihluk.steny | 4500094132 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 16.08.2016 | 2216008795 | Oprava krovinorezu | 4500095901 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 59,24 |