Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2016 | 2216008797 | Hydromotor zametača | 4500095860 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 308,31 | |
| 16.08.2016 | 2216008798 | oprava čerpadla Grundfos z ČS | 4500094867 | FERRMONT, spol. s.r.o., Trenčianska 1320/89, Púchov, 020 01, SK | 31619916 | 955,45 | |
| 16.08.2016 | 2216008799 | Nábytok | 4500095498 | DATAS-VT s.r.o., Toryska 3, Košice, 040 01, SK | 36197963 | 985,32 | |
| 16.08.2016 | 2216008800 | materiál | 4500095977 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 102,87 | |
| 16.08.2016 | 2216008801 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500095928 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 468,80 | |
| 16.08.2016 | 2216008802 | materiál | 4500095245 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 264,60 | |
| 16.08.2016 | 2216008803 | ND na vozidlá, prac. náradie | 4500095032 | Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK | 44204451 | 18,18 | |
| 16.08.2016 | 2216008804 | vývoz odpadu za 7/2016 | ET/2016/0011 | 4500096152 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 567,67 |
| 16.08.2016 | 2216008805 | Pneumatika | 4500095922 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 908,25 | |
| 16.08.2016 | 2216008806 | riadiaca doska na plynový kotol Vailland | 4500096069 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 420,00 |