Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.03.2016 2116000269 Vypracovanie DUR R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz, Vetva G OBJ/191838/2015 Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK 35889853 19,325,00
03.03.2016 2216001893 Wifi pripojenie na ČS ET/2015/0047 4500086216 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 4,990,00
03.03.2016 2216001894 Upratovacie služby ZM/2013/0156 4500084687 PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK 31644791 555,00
03.03.2016 2216001895 Nájom časti polyfunkčného domu ZM/2012/0316 4500087904 Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK 31606296 5,569,00
03.03.2016 2216001896 Strážna služba - tunel Branisko ZML/1268/2010 4500087369 GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK 36462764 2,053,20
03.03.2016 2216001897 Wifi pripojenie na čerpacej stanici ET/2015/0048 4500086213 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,080,00
03.03.2016 2216001898 Nájomné r. 2016 ZM/2012/0452 4500087911 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 120,00
03.03.2016 2216001899 Asanačné práce ET/2016/0017 4500085192 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,640,17
03.03.2016 2216001900 Závesný pás 4500087625 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 324,00
03.03.2016 2216001845 havarijné čistenie kanal. potrubia 4500086848 AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina, 010 01, SK 47424893 19,500,00