Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2016 | 2216008655 | technické plyny - propán-bután, prenájom 30.6. - 8.8. 2016 | ZM/2014/0540 | 4500095858 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 84,30 |
| 12.08.2016 | 2216008656 | Zneškodnenie odpadu | ZML/328/2010 | 4500095857 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 197,86 |
| 12.08.2016 | 2216008658 | bezpečnostná obuv | ET/2016/0321 | 4500095671 | WINTOPERK, s.r.o., Nitrianska 103, Partizánske, 958 01, SK | 34146300 | 642,60 |
| 12.08.2016 | 2216008659 | Olej motorový | ZM/2015/0442 | 4500095228 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 256,60 |
| 12.08.2016 | 2216008666 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2016/0251 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 7,816,84 | |
| 12.08.2016 | 2216008670 | Svetlo MULTI LED | 4500094356 | ZNAK, spol. s r.o., Námestie slobody 1407/5, Púchov, 020 01, SK | 31614884 | 530,00 | |
| 12.08.2016 | 2216008671 | asfaltová emulzia | ET/2016/0264 | 4500093961 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,092,50 |
| 12.08.2016 | 2216008672 | odvoz odpadu | 4500085617 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 83,32 | |
| 12.08.2016 | 2216008673 | oprava vozidla BL129JH | 4500095719 | PO CAR, s.r.o., Cintorínska 550/11, Stropkov, 091 01, SK | 31693989 | 587,77 | |
| 12.08.2016 | 2216008674 | Multifunkčná kancelárska stolička | 4500094632 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, Bratislava, 811 06, SK | 44413467 | 454,00 |