Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.08.2016 | 2216008804 | vývoz odpadu za 7/2016 | ET/2016/0011 | 4500096152 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 567,67 |
| 16.08.2016 | 2216008805 | Pneumatika | 4500095922 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 908,25 | |
| 16.08.2016 | 2216008806 | riadiaca doska na plynový kotol Vailland | 4500096069 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 420,00 | |
| 16.08.2016 | 2216008807 | údržba CSS diaľnica D1 Svinia-Prešov 7/2016 | ZML/510/2010 | 4500096219 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 01, SK | 31696945 | 246,16 |
| 16.08.2016 | 2216008808 | Oprava a údržba strojov a zariadení, oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500096065 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 256,91 | |
| 16.08.2016 | 2216008809 | asfaltová emulzia | ET/2016/0264 | 4500093961 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,092,50 |
| 16.08.2016 | 2216008810 | Čistenie kanalizácie | 4500095580 | Ján Šiška, Sološnica 438, Sološnica, 906 37, SK | 41721497 | 75,00 | |
| 16.08.2016 | 2216008811 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500095058 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 330,06 | |
| 16.08.2016 | 2216008813 | Hydromotor traktorovej kosačky | 4500093630 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 710,00 | |
| 16.08.2016 | 2216008815 | rohože za 8/2016 | ET/2016/0039 | 4500086509 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 23,20 |