Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
12.01.2016	2215015168	Oprava a údržba strojov	ZM/2015/0263	4500083023	ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK	46924388	636,35
12.01.2016	2215015254	Pravidelné upratovanie 12/2015	ZM/2015/0149	4500084806	Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK	35934999	2,089,00
12.01.2016	2115002136	Zmluva o dielo - D1 Bratislava - Trnava, križovatka Triblavina v zmysle FIDIC - červená kniha	ZM/2015/0134		PORR s.r.o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK	36667102	154,066,66
12.01.2016	2216000025	Nafta	ZM/2015/0442	4500084610	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	12,955,65
12.01.2016	2216000026	Mobilné telefóny	ZM/2014/0129	4500084800	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	3,32
12.01.2016	2216000027	Škrabka na okno		4500084679	TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK	36376043	66,00
12.01.2016	2216000028	Predlžovací kábel		4500084593	D&R spol. s r.o., J.Kozáčeka 2182/11, Zvolen, 960 01, SK	36050466	29,17
12.01.2016	2216000046	Pneumatiky	ZM/2013/0058	4500084550	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	541,86
12.01.2016	2216000047	guma s vložkou		4500084684	Marian Malan - ODOS, J.Derku 24, Trenčín, 911 01, SK	33184593	147,17
12.01.2016	2215015169	služba výberu a evidencie úhrady diaľ.známok, 12/2015	ZM/2015/0331	4500085358	Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK	44500734	52,434,29

‹
1
2
...
17617
17618
17619
17620
17621
17622
17623
...
25551
25552
›