Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.12.2015 2115001909 mpv 148989/2015 Rybáriková Emília, M.R. Štefánika 939/23, Turany, 038 53, SK 1021904884 225,00
11.12.2015 2115001910 činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa 90493/2014 SHP SK s.r.o., Strojnícka 34, Bratislava, 821 05, SK 44938209 2,227,80
11.12.2015 2115001929 ZP na TZ OBJ/156964/2015 Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK 37906518 3,650,00
11.12.2015 2115001930 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500078731 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,187,40
11.12.2015 2115001931 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500078834 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 44,190,75
11.12.2015 2115001932 Realizácia portálovej konštrukcie ZM/2014/0482 4500081286 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 51,089,25
11.12.2015 2115001933 Premiestnenie dopravného bezpečnostného zariadenia 4500078631 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 17,679,00
11.12.2015 2215013854 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 585,92
11.12.2015 2115001934 Dodávka a montáž ZDZ ZM/2014/0482 4500077522 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 11,892,30
11.12.2015 2115001961 Zmluva o dielo R2 Ruskovce - Pravotice, DSP, DP, AD a vyt.práce ZML/1762/2010 Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK 36612642 393,75