Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2016 | 2216007783 | vrecia | ZM/2014/0389 | 4500093945 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 304,64 |
| 21.07.2016 | 2216007784 | vrecia | ZM/2014/0389 | 4500093945 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 409,36 |
| 21.07.2016 | 2216007785 | tabuľky s označením | 4500093325 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 4,27 | |
| 21.07.2016 | 2216007786 | oprava servera | ZM/2015/0015 | 4500092454 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 925,29 |
| 21.07.2016 | 3016000423 | nájomné nebyt.priestorov za 8/2016 | 4500094774 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 21.07.2016 | 3016000424 | nájomné za nebyt.priestory za 8/2016 | 4500094778 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 2,838,70 | |
| 21.07.2016 | 2316010382 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30803/ZoVB-002/2015/Matejovce/0718/SO511-10/KarMa | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,192,53 | |
| 21.07.2016 | 2316010383 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | 30703/VB-108/701-00/2015/Svrčinovec/1019/RumDa- Zmluva o zriadení VB | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 3,028,77 | |
| 21.07.2016 | 2316011388 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/15563 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 995,07 | |
| 21.07.2016 | 2316011389 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/15564 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,368,22 |