Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.07.2016 | 2216007712 | spotreba elektrickej energie za 1. polrok 2016 | ZML/372/2010 | 4500094607 | HSH-V s.r.o., Majer 236, Veľké Zálužie, 951 35, SK | 36541044 | 283,20 |
| 19.07.2016 | 2216007713 | podstavec pre osadenie prenosného ZDZ | 4500094707 | ALBA - STEEL, s.r.o., Juraja Slottu 14, Trnava, 917 01, SK | 46823603 | 954,80 | |
| 19.07.2016 | 2216007714 | Odstránenie závad zistených pri odb. prehliadkach | 4500094418 | Ing. Juraj Šustek, s.r.o., Makov 144, Makov, 023 56, SK | 50254162 | 957,86 | |
| 19.07.2016 | 2216007715 | umelohmotné kontajnery 1100l | 4500094752 | Verejnoprospešné služby LM, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 586,80 | |
| 19.07.2016 | 2216007716 | Zhodnotenie odpadu | ZM/2015/0489 | 4500091435 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 7,018,80 |
| 19.07.2016 | 2216007717 | Chemické pranie a čistenie prádla | 4500093474 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 25,20 | |
| 19.07.2016 | 2316010123 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/14760 | TAVAL, s.r.o., Ľubochnianska 2/A, Ľubotice, 080 06, SK | 31731741 | 127,979,28 | |
| 19.07.2016 | 2316010206 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/15175 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 53,10 | |
| 19.07.2016 | 2216007718 | vyčistenie upchatej kanalizácie | 4500093796 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 312,00 | |
| 19.07.2016 | 2216007719 | náhradné diely na vozidlo BA928NI | 4500094518 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 183,20 |