Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
08.12.2015	2215013715	Oprava a údržba strojov a zariadení		4500082699	KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK	31641440	177,60
08.12.2015	2215013716	Oprava a údržba strojov a zariadení		4500082697	KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK	31641440	177,60
08.12.2015	2215013718	ND BA946VB		4500082900	P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK	44399804	429,92
08.12.2015	2315018088	Kúpna zmluva na pozemok PO	VP/2015/18640		Urbárske pozemkové spoločenstvo, Malá Bytča 104, Bytča, 014 01, SK	31940951	1,525,24
08.12.2015	2215013719	Náhr. diely		4500082725	P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK	44399804	295,48
08.12.2015	2215013720	Chemikálie		4500083187	Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK	17180163	99,58
08.12.2015	2215013749	Refundácia nákladov za dočasne pridelených zamestnancov	ZM/2015/0503	4500083191	AGRO PLUS spol. s r.o., Hospodársky dvor 1, Budimír, 044 43, SK	36188484	1,091,35
08.12.2015	2215013751	Potraviny	ZM/2015/0103	4500083085	FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31609121	62,71
08.12.2015	2215013753	Pranie	ZM/2014/0075	4500083081	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	120,06
08.12.2015	2215013754	Potraviny	ZM/2014/0089	4500083079	CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31645704	329,77

‹
1
2
...
17671
17672
17673
17674
17675
17676
17677
...
25427
25428
›