Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2016 | 2216007661 | prenájom fliaš za 5-6/2016 | ZM/2014/0540 | 4500094599 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 7,20 |
| 18.07.2016 | 2216007662 | oprava vozidla BL265AI | ET/2016/0133 | 4500094679 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 227,21 |
| 18.07.2016 | 2216007664 | prenájom fliaš za 3-6/2016 | ZM/2014/0540 | 4500094522 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 79,10 |
| 18.07.2016 | 2216007665 | servis plynových kotlov | 4500092829 | Pavol Minaroviech PLYNOSERVIS, Brezová 2, Trenčín, 911 05, SK | 17562074 | 806,00 | |
| 18.07.2016 | 2216007666 | Revízie - Trenčín - 06/2016 | ZML/1035/2010 | 4500094929 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,420,00 |
| 18.07.2016 | 2216007667 | Revízie - Trenčín - 06/2016 | ZML/1035/2010 | 4500094930 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 9,900,00 |
| 18.07.2016 | 2216007668 | Vrchný náter | ZM/2012/0237 | 4500094430 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 41,68 |
| 18.07.2016 | 2216007669 | Materiál | 4500094751 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 258,22 | |
| 18.07.2016 | 2216007670 | kliešte Cobra | 4500094749 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 42,35 | |
| 18.07.2016 | 2216007671 | sada račňových kľúčov | 4500094750 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 23,33 |