Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.12.2015 2215013596 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 195,49
07.12.2015 2215013598 Úprava programu IS MOSTY 4500081667 Ti8it, s.r.o., Jeruzalemská 32/A, Trnava, 917 01, SK 36237361 1,012,60
07.12.2015 2215013599 Pneuservisné práce 4500083093 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 77,12
07.12.2015 2215013600 Prečistenie a preplachnutie odp. kanalizácie tlakovým zariadením 4500082231 Milan Šmárik, Dedinská 46/123, Žilina, 010 01, SK 33373850 55,00
07.12.2015 2215013602 IT služby, príslušenstvo 4500081777 TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK 31326650 970,00
07.12.2015 2215013620 Oprava a údržba os. motor. vozidiel BA782PP ZM/2013/0382 4500078912 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 279,96
07.12.2015 2215013621 Oprava a údržba stavieb 4500082162 Poľnohospodárske družstvo, Markušovského 601/34, Štrba, 059 38, SK 199877 440,00
07.12.2015 2215013623 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 484,88
07.12.2015 2215013624 Transport peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500081555;4500081557;4500082456;4500082455 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 180,00
07.12.2015 2215013625 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko ZM/2013/0391 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 150,52