Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2016 | 2216007590 | podložka pod stoličky | 4500092867 | Zoltán Tóth - Borovi, Matúškovo 594, Matúškovo, 925 01, SK | 40215920 | 187,50 | |
| 15.07.2016 | 2216007591 | oprava elektromotora posuvnej brány | 4500092615 | ALBA - STEEL, s.r.o., Juraja Slottu 14, Trnava, 917 01, SK | 46823603 | 901,80 | |
| 15.07.2016 | 2216007592 | kontrola hydrantov | 4500094469 | FIRETEAM s.r.o., Ľanová 1, Stupava, 900 31, SK | 44839880 | 55,00 | |
| 15.07.2016 | 2216007593 | tonery | 4500094694 | DD21 s.r.o., Švábska 107, Prešov, 080 05, SK | 43818030 | 139,39 | |
| 15.07.2016 | 2216007594 | prenájom fliaš | ZM/2014/0540 | 4500094597 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 36,40 |
| 15.07.2016 | 2216007595 | výmena plynových vzpier na sypači | 4500094336 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 362,52 | |
| 15.07.2016 | 2216007596 | materiál | 4500094622 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 179,10 | |
| 15.07.2016 | 2216007597 | náhradné diely | 4500094572 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 813,08 | |
| 15.07.2016 | 2216007598 | oprava vozidla BA160PN | 4500093771 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s, Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 713,44 | |
| 15.07.2016 | 2216007599 | farby | ZM/2012/0237 | 4500094590 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 302,10 |