Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2016 | 2216007545 | Príležitostné parkovanie 06/2016 | ZM/2016/0129 | 4500094814 | Botus, a.s., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 36288411 | 1,215,00 |
| 14.07.2016 | 2216007551 | nápojové a stravné lístky, SSÚR KE | ZML/1039/2010 | 4500094228 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,862,40 |
| 14.07.2016 | 2216007552 | nápojové a stravné lístky, SSÚD Martin | ZML/1039/2010 | 4500094249 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,263,80 |
| 14.07.2016 | 3016000413 | Miestny poplatok za komunálne odpad | 4500094389 | Obec Sučany, Námestie SNP 31, Sučany, 038 52, SK | 00316938 | 412,84 | |
| 14.07.2016 | 5016000245 | Reg. poplatok za doménu | 4500094320 | Webglobe - Yegon, s.r.o., Stará Prievozská 2, Bratislava, 821 09, SK | 36306444 | 109,73 | |
| 14.07.2016 | 2216007462 | Čistenie a pranie za jún 2016 | 4500093712 | LEVAN - Chemické čistenie a pranie,, Hattalova 1, Trnava, 917 01, SK | 36223280 | 101,08 | |
| 14.07.2016 | 2216007463 | Čistenie kanalizačného potrubia | 4500093724 | Jozef Kopták - SLUŽBY DODO, Radova 1045, Nesluša, 023 41, SK | 34591958 | 290,00 | |
| 14.07.2016 | 2216007464 | Brúska el. uhl. | 4500094416 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 96,67 | |
| 14.07.2016 | 2216007554 | nápojové a stravné lístky, SSÚR GA | ZML/1039/2010 | 4500094393 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,200,00 |
| 14.07.2016 | 2216007465 | Odkladač závesný nástenný | 4500094288 | CECH Company s.r.o., Mierová 1742, Čadca, 022 01, SK | 36378119 | 186,93 |