Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.12.2015 2215014446 Pneuservisné práce 4500084028 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 348,24
21.12.2015 2215014447 Elektrický ohrievač 4500084027 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 146,85
21.12.2015 2215014448 Čerpadlo 4500083961 Marian Šantavý, Bojničky 297, Bojničky, 920 55, SK 35108401 166,80
21.12.2015 2215014449 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500083180 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,395,00
21.12.2015 2215014450 Dopravné značky ZM/2014/0482 4500081896 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 246,25
21.12.2015 2215014451 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500083154 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 4,944,00
21.12.2015 2215014453 Zmes do ostrekovačov ET/2015/0840 4500083394 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 1,225,00
21.12.2015 2215014454 Projektová dokumentácia ZM/2015/0124 4500077259 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,795,50
21.12.2015 2215014455 Súčasti zvodidiel ZM/2015/0144 4500083464 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 675,00
21.12.2015 2215014456 Projekt skutočného vyhotovenia po aktualizácií TDZ 4500064991 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 990,00