Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2016 | 2216007156 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,618,61 | |
| 07.07.2016 | 2216007157 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 835,59 | |
| 07.07.2016 | 2216007158 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 7,118,84 | |
| 07.07.2016 | 2216007161 | Oprava kardanových hriadeľov | 4500093716 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 119,99 | |
| 07.07.2016 | 2216007163 | Nájom časti polyfunkčného domu | ZM/2012/0316 | 4500094432 | Hastra s.r.o., Dolné Rudiny 2, Žilina, 010 01, SK | 31606296 | 5,569,00 |
| 07.07.2016 | 2216007164 | phm - nafta, benzín | ZM/2015/0442 | 4500093905 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 9,649,83 |
| 07.07.2016 | 2216007165 | Prenájom dávkovača vody a stojana | 4500094108 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 6,00 | |
| 07.07.2016 | 2216007166 | dopravný kužeľ so svetlom | 4500092252 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 857,85 | |
| 07.07.2016 | 2216007167 | Pramenitá voda | 4500094437 | AQUA PRO, s.r.o., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 36184683 | 40,00 | |
| 07.07.2016 | 2216007168 | Strážna služba | ZML/1268/2010 | 4500093909 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 |