Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2016 | 2216007182 | Upratovanie objektu SSÚD Martin | ET/2016/0016 | 4500085701 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 604,76 |
| 07.07.2016 | 2216007183 | oprava BL626CP | ET/2016/0162 | 4500090918 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 568,58 |
| 07.07.2016 | 2216007184 | zhrabanie trávnatých plôch s odvozom | ET/2016/0192 | 4500091873 | UNICARBACK, s.r.o., Kálov 11, Žilina, 010 01, SK | 46643206 | 5,850,00 |
| 07.07.2016 | 2216007185 | Upratovanie objektu - Domkárska | ZM/2015/0033 | 4500093427 | Mgr. Vladimír Olašák ORIOLA, Na lány 1022/44, Žilina, 010 03, SK | 35120673 | 1,118,00 |
| 07.07.2016 | 2216007186 | Technik BOZP a PO | 4500085339 | 3J s. r. o., Wolkrova 21, Bratislava, 851 01, SK | 45682232 | 80,00 | |
| 07.07.2016 | 2216007187 | Motorová nafta | ZM/2015/0442 | 4500093991 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,459,33 |
| 07.07.2016 | 2216007188 | Letáky, nálepky | 4500093400 | Ultra Print, s.r.o., Pluhová 49, Bratislava, 831 03, SK | 31399088 | 965,00 | |
| 07.07.2016 | 2216007189 | phm, umývanie, autodoplnky | ZM/2011/0402 | 4500094263 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 13,371,83 |
| 07.07.2016 | 2216007190 | Strážna služba - Petrovany | ZML/1486/2010 | 4500094479 | TATRAPOL, s.r.o., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,822,40 |
| 07.07.2016 | 2216007191 | pranie | ZM/2011/0389 | 4500092590 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 122,93 |