Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 2216006977 | servisná prehliadka BČOV v SSÚD Mengusovce | 4500093641 | PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7, Poprad, 058 01, SK | 31677550 | 224,00 | |
| 01.07.2016 | 2216006978 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500092826 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,395,80 |
| 01.07.2016 | 2216006979 | Servis vozíka | ET/2015/0866 | 4500093540 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 785,00 |
| 01.07.2016 | 2216006980 | Oprava defektov kosačky | 4500093926 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 106,81 | |
| 01.07.2016 | 2216006981 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500093232 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,136,50 |
| 01.07.2016 | 2216006982 | Oprava kompresora | 4500091141 | Orlík - Kompresory SK, spol. s.r.o., Horná Streda 613, Horná Streda, 916 24, SK | 35764201 | 690,00 | |
| 01.07.2016 | 2216006983 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500093399 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 557,00 |
| 01.07.2016 | 2216006984 | Materiál na údržbu | 4500093859 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 129,94 | |
| 01.07.2016 | 2216006985 | strážna služba za 6/2016 | ZML/374/2010 | 4500094116 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,630,40 |
| 01.07.2016 | 2216006986 | materiál | ET/2016/0130 | 4500089711 | ANIROLL spol. s r.o., M. Curie - Sklodowskej 13, Bratislava, 851 04, SK | 35684020 | 4,874,00 |