Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | 2216006848 | Potraviny | ZM/2016/0227 | 4500093801 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 172,35 |
| 29.06.2016 | 2216006850 | Potraviny | ZM/2014/0125 | 4500093799 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 373,17 |
| 29.06.2016 | 2216006851 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500093757 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 97,39 |
| 29.06.2016 | 2216006852 | nápojové a stravné lístky, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500093768 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,240,00 |
| 29.06.2016 | 2216006853 | Potraviny | ZM/2015/0103 | 4500093749 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 20,70 |
| 29.06.2016 | 2216006854 | nápojová poukážka, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500093723 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 29.06.2016 | 2216006855 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500093745 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 29.06.2016 | 2216006856 | nápojová poukážka, SSÚD Bratislava | ZML/1039/2010 | 4500093705 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 350,00 |
| 29.06.2016 | 2216006858 | Náhradné diely | 4500093628 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 132,30 | |
| 29.06.2016 | 2316009849 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2015/08172 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,452,77 |