Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | 2316009850 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2015/07833 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 8,108,96 | |
| 29.06.2016 | 2316010010 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2016/14668 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 652,58 | |
| 29.06.2016 | 2116000807 | MPV | obj/68718/2016 | ÚEOS - Komercia, a.s., Ružová dolina 27, Bratislava, 824 69, SK | 31331220 | 400,00 | |
| 29.06.2016 | 2216006859 | Rozbor odpadovej vody | 4500093202 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK | 36672076 | 152,68 | |
| 29.06.2016 | 2216006860 | PVC vrecia | 4500093507 | Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, Martin, 036 01, SK | 35391201 | 60,00 | |
| 29.06.2016 | 2216006861 | Poklop | 4500093621 | UNISTAV,s.r.o.,Prešov, Ku Surdoku 25, Prešov, 080 01, SK | 17147387 | 78,00 | |
| 29.06.2016 | 2216006862 | Kanc. papier | 4500093307 | Ing. Ján Humený - MIZUPO, Volgogradská 39, Martin, 036 01, SK | 35391201 | 75,00 | |
| 29.06.2016 | 2216006863 | Krovinorez | 4500093592 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 704,17 | |
| 29.06.2016 | 2216006864 | Autobatéria | ET/2016/0259 | 4500093515 | MažeTo, s.r.o., Lán 688/2, Hruštín, 029 52, SK | 44754213 | 369,00 |
| 29.06.2016 | 2216006865 | Hydraulický filter | 4500093719 | B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK | 31576222 | 56,04 |