Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 2216006945 | oprava osvetlenia na odp. Graniar | 4500093923 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 580,03 | |
| 01.07.2016 | 2216006947 | oprava predného diferenciálu nosiča | 4500093151 | ENERGREEN PROJEKT s.r.o., Sladkovského 659/40, OLOMOUC 9, 779 00, CZ | 26880342 | 4,954,00 | |
| 01.07.2016 | 2216006948 | náhradné diely | 4500093963 | AWM Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 74,11 | |
| 01.07.2016 | 2216006949 | materiál | 4500093968 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 169,11 | |
| 01.07.2016 | 2216006950 | pranie a žehlenie bielizne | 4500093958 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 30,13 | |
| 01.07.2016 | 2216006951 | oprava ihlicovej pištole | 4500091129 | EriV, s.r.o., Sabinovská 111/5084, Prešov, 080 01, SK | 36849979 | 40,00 | |
| 01.07.2016 | 2216006952 | vykonanie opravy BA609ZJ | 4500093513 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 260,00 | |
| 01.07.2016 | 2216006953 | oprava vozidla BA201PP | 4500093960 | DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 960,00 | |
| 01.07.2016 | 2216006954 | montáž samolepiek na osobné a nákl.autá | 4500093501 | DIVI, s. r. o., Námestie slobody 1621/25, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 470,00 | |
| 01.07.2016 | 2216006955 | náplň do lekárničiek(lieky, obvazy) | 4500093664 | Lekáreň PRI STAROM GYMNÁZIU, s. r., A.Hlinku 16, Čadca, 022 01, SK | 45405735 | 202,68 |