Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | 2216007011 | náhradné diely | 4500093751 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 225,32 | |
| 01.07.2016 | 2216007012 | štartér na kosačku Stiga | 4500093676 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 100,00 | |
| 01.07.2016 | 2216007013 | materiál | 4500093868 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 245,70 | |
| 01.07.2016 | 2216007014 | kontaktná tyč | 4500093483 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 692,00 | |
| 01.07.2016 | 2216007015 | zvislé dopravné značenie | ZM/2014/0482 | 4500093489 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 413,00 |
| 01.07.2016 | 2216007016 | asfaltový penetračný lak | 4500093946 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 107,95 | |
| 01.07.2016 | 2216007035 | Zmluvná odmena za poskytnutie služby, valorizácia | ZML/1241/2010 | 4500094380 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,529,928,05 |
| 01.07.2016 | 2216007056 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | ZM/2015/0124 | 4500087292 | TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 1,175,40 |
| 01.07.2016 | 2216007057 | Vypracovanie projektovej dokumentácie | ZM/2015/0124 | 4500086641 | TICHÝ, s.r.o., M. R. Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK | 45535426 | 8,223,60 |
| 01.07.2016 | 2216007060 | mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500094123 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |