Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2016 | 2216006798 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500093591 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 393,46 | |
| 28.06.2016 | 2216006800 | Prac. náradie, materiál na maľovanie | ET/2016/0223 | 4500092718 | COMSIT Leopoldov spol. s r.o., Holubyho 35, Leopoldov, 920 41, SK | 36227331 | 460,00 |
| 28.06.2016 | 2216006801 | Autodoplnky, ND na vozidlá | 4500093706 | Autodiely RP, s.r.o., Horelica 105, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 42,92 | |
| 28.06.2016 | 2216006804 | Stav. materiál | 4500091467 | František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK | 14160510 | 800,00 | |
| 28.06.2016 | 2216006805 | Čistiace potreby | 4500093426 | Milan Broda, Krásno nad Kysucou 815, Krásno nad Kysucou, 023 03, SK | 41585941 | 102,00 | |
| 27.06.2016 | 2216006769 | SATELIT Štandard 7.2016 | 4500084290 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 9,25 | |
| 27.06.2016 | 2216006795 | Prenájom rohoží za obdobie 23.05.2016-19.06.2016 | ZML/262/2010 | 4500093429 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 169,44 |
| 27.06.2016 | 2216006766 | Upratovanie 06/2016 | ET/2016/0106 | 4500088563 | SEHOS PLUS s. r. o., Korytnická 5163/2, Bratislava, 821 06, SK | 46979760 | 790,47 |
| 27.06.2016 | 2216006799 | výroba videospotu | 4500093148 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 700,00 | |
| 27.06.2016 | 3016000384 | Nájomné kancelárií - Banská Bystrica | 4500093717 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 180,65 |