Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2016 | 3016000385 | Nájomné kancelárií - Banská Bystrica - vedľajšie náklady | 4500093713 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 138,80 | |
| 27.06.2016 | 3016000389 | Mesačný poplatok za poskytovanie služby pri ochrane majetku | 4500092613 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 27.06.2016 | 3016000392 | Miestny poplatok za komunálny odpad | 4500093784 | Obec Štós, Štós 143, Štós, 044 26, SK | 324795 | 132,00 | |
| 27.06.2016 | 2216006751 | Čistenie a servis klimatizácie | ZM/2015/0119 | 4500092638 | Ing. Juraj Slamka - BD klima, Medená 12, Batislava, 811 02, SK | 44111088 | 5,425,00 |
| 27.06.2016 | 2216006752 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500093456 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 27.06.2016 | 2216006753 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500093646 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,98 |
| 27.06.2016 | 2216006754 | Mobilné telefóny | ZM/2014/0129 | 4500093648 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,15 |
| 27.06.2016 | 2216006756 | Kužeľová kefa do krovinorezu | 4500092350 | Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK | 40067271 | 95,00 | |
| 27.06.2016 | 2216006757 | Materiál | 4500093442 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 432,29 | |
| 27.06.2016 | 2216006758 | Oprava vozidla | ET/2016/0228 | 4500092950 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 849,00 |