Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2016 | 2216006239 | kancelárske potreby | ET/2016/0145 | 4500090982 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 2,007,50 |
| 13.06.2016 | 2116000736 | Zmluva o dielo D1 Hubová - Ivachnová, k.ú. Likavka, MPV | ZML/1142/2010 | Geoplán spol. s r.o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, 058 01, SK | 31693598 | 4,605,60 | |
| 13.06.2016 | 2116000740 | objednávka ZP na VB | 55510/2016 | Ing. Karol Jančok - Stavebné montáž, A.Prídavka 20, Prešov, 080 01, SK | 35275022 | 798,74 | |
| 13.06.2016 | 2116000741 | SAS 2,5\"MLC HS Enterprise SSD | ET/2016/0218 | 4500093412 | Altrinia s. r. o., Kopčianska 3759/15, Bratislava, 851 01, SK | 47907266 | 3,239,90 |
| 13.06.2016 | 2116000744 | tunelár | 75053/2015 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 29,760,00 | |
| 13.06.2016 | 2216006302 | nápojové a stravné lístky, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500092214 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 9,240,00 |
| 13.06.2016 | 2116000787 | Doplnenie ISD | ZM/2015/0289 | 4500093894 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,875,275,72 |
| 13.06.2016 | 2216006218 | Zmluva o poskytovaní poštových služieb | ZM/2014/0237 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 9,799,27 | |
| 13.06.2016 | 2216006224 | servis vozidla BA895XT | 4500092682 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 639,98 | |
| 13.06.2016 | 2216006225 | oprava vozidla BA814US | 4500091260 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 275,00 |