Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
26.02.2016 2216001609 Pranie a mangľovanie 4500087238 EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK 36845094 38,60
26.02.2016 2216001610 oprava štartéra BA774PG 4500087001 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 75,00
26.02.2016 2216001611 spotrebný materiál 4500087223 IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK 36340073 700,09
26.02.2016 2216001612 pneuservisné práce 4500087188 Profityres, s.r.o., Malinovského 39, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 36311758 154,74
26.02.2016 2216001613 materiál 4500086929 Róbert Mačák AQUATERM, s. r. o., Zimná 405/6, Spišská Belá, 059 01, SK 44204451 4,10
26.02.2016 2216001614 materiál 4500086975 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 123,69
26.02.2016 2216001615 napojenie komína na vysokotlak.čistič Kärcher, SSÚD Meng. 4500085806 REVEZ - SERVIS s.r.o., Dúhová 251/4, Rozhanovce, 044 42, SK 45263272 210,00
26.02.2016 2216001616 Pracovný odev 4500086446 ADET SK, s. r. o., Orlové 148, Povaýská Bystrica, 017 01, SK 47756497 87,56
26.02.2016 2216001617 Pneuservisné práce 4500087135 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 2,70
26.02.2016 2216001618 Pneuservisné práce 4500087138 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 11,32