Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2016 | 2216006640 | oprava a výmena mostných záverov typu 3W, most č. D1-098 cez Biskupský kanál a Váh, pravý most | ZM/2013/0381 | 4500090972 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 97,894,75 |
| 22.06.2016 | 2216006643 | materiál | 4500093434 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 79,43 | |
| 22.06.2016 | 2216006646 | materiál | 4500093447 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 96,80 | |
| 22.06.2016 | 2216006651 | náhradné diely | 4500093446 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 170,29 | |
| 22.06.2016 | 2216006652 | Oprava a údržba os. motor. vozidiel | 4500093324 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 415,47 | |
| 22.06.2016 | 2216006653 | ovocie a zelenina | ZM/2015/0103 | 4500093251 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 56,72 |
| 22.06.2016 | 2216006654 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500093284 | AUTO - ŠENY, s.r.o., Skuteckého 421, Gajary, 900 61, SK | 36811378 | 624,63 | |
| 22.06.2016 | 2216006656 | Údržba vozoviek - výtlkov tryskovou metódou 2. časť | ZM/2012/0161 | 4500091081 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 8,941,57 |
| 22.06.2016 | 2216006657 | Servisné práce | 4500093402 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 164,00 | |
| 22.06.2016 | 2216006658 | Prac. odevy | ET/2016/0225 | 4500092863 | Rastislav Lindák - NILTEX, Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo, 925 21, SK | 34242228 | 3,240,00 |