Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2016 | 2216006734 | Ťažná tyč | 4500093188 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 183,00 | |
| 24.06.2016 | 2216006735 | Materiál na natieranie a maľovanie, chemikálie | 4500092693 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 86,06 | |
| 24.06.2016 | 2216006736 | Deratizácia strediska | 4500092187 | MANO DDD, s.r.o., Osloboditeľov 35/35, Spišský Hrhov, 053 02, SK | 44876271 | 2,180,00 | |
| 24.06.2016 | 2216006737 | Anemostatové roznášače | 4500091006 | Danube Facility Services, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35953705 | 159,00 | |
| 24.06.2016 | 2216006738 | Akumulátor | 4500093543 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 133,20 | |
| 24.06.2016 | 2216006739 | Betón | 4500092971 | TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 36283801 | 66,00 | |
| 24.06.2016 | 2216006740 | Oprava vozidla | 4500093543 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 152,58 | |
| 24.06.2016 | 2216006741 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500093575 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 267,68 |
| 24.06.2016 | 2216006742 | Oprava vozidla | 4500093804 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 5,095,67 | |
| 24.06.2016 | 2216006743 | rúra | 4500093767 | EUROSTEEL PLUS s.r.o., Lichardova 2804/22, Žilina, 010 01, SK | 50133594 | 212,94 |