Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.06.2016 | 2216006500 | Oprava a údržba budov | 4500092894 | Independent, s. r. o., Tomášikova 223/26, Bratislava-Ružinov, 821 01, SK | 35827823 | 965,30 | |
| 20.06.2016 | 2216006501 | Krovinorez | 4500092839 | BB trade - Ing. Ján Buchanec, Jesenského 14, Martin, 036 01, SK | 33576009 | 629,25 | |
| 20.06.2016 | 2216006503 | kurz: overovanie pravosti bankoviek | 4500092653 | Inštitút bankového vzdelávania NBS,, Tomášikova 28/a, Bratislava, 821 01, SK | 42166373 | 378,00 | |
| 20.06.2016 | 2216006504 | mesačná kontrola EPS za 6/2016 | ET/2016/0052 | 4500086830 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 35,00 |
| 20.06.2016 | 2216006505 | mesačná kontrola EPS za 6/2016 | ET/2015/0854 | 4500084257 | DIAFAN, s.r.o., J.Matušku 2250/12, Topoľčany, 955 01, SK | 36548073 | 52,00 |
| 20.06.2016 | 2216006506 | analýza odpadovej vody, BA - Domkárska | 4500084873 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 20.06.2016 | 2216006507 | kontrola telefónneho spojenia - tunel Bôrik | 4500092289 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 940,50 | |
| 20.06.2016 | 2216006508 | identifikačná kľúčenka | 4500092622 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 132,00 | |
| 20.06.2016 | 2216006512 | jarné ošetrenie výsadieb a trávnika na stavbe Zvolen | 4500093334 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 925,20 | |
| 20.06.2016 | 2216006513 | jarné ošetrenie výsadieb a trávnika na odp. Graniar | 4500093333 | JV Intersad,s.r.o., Na pažiti 6/D, Svätý Jur, 900 21, SK | 17638348 | 573,92 |