Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 2225012134 | Obnovenie prevádzkovej plomby | 4500251433 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 31,95 | |
| 11.11.2025 | 2225012135 | Obnovenie prevádzkovej plomby | 4500251433 | Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36361518 | 31,95 | |
| 11.11.2025 | 2225012139 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 11.11.2025 | 2225012897 | Pranie OOPP 10/25 | 4500261440 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 208,50 | |
| 10.11.2025 | 2225012032 | Kopírovací papier | 4500262528 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 217,50 | |
| 10.11.2025 | 2225012033 | Zvodidlá a bezp. zar. | 4500261011 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,224,00 | |
| 10.11.2025 | 2225012034 | Kalibrácia detektorov plynu | 4500262195 | STRAGAS, s. r. o., Rosná 363/1, Kysak, 044 81, SK | 50646761 | 519,60 | |
| 10.11.2025 | 2225012035 | Rampa osvetľovacia | 4500262425 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 819,09 | |
| 10.11.2025 | 2225012036 | Betón | 4500262234 | HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK | 31678475 | 204,15 | |
| 10.11.2025 | 2225012037 | Služby nezávisl.znalca 09/25 | ZML/1054/2010 | 4500263100 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 278,461,76 |