Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2025 | 2225012200 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500260437 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 157,87 | |
| 13.11.2025 | 2225012202 | Kominárske práce LJ 11/25 | 4500262420 | Kominárstvo Ružomberok, s.r.o., Na Kopanici 1435/37, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36416762 | 168,00 | |
| 13.11.2025 | 2225012203 | Rozptylovač plameňa | 4500262524 | TEDOSS, s.r.o., Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36373257 | 73,50 | |
| 13.11.2025 | 2225012204 | letná pohotovosť R3 10/25 | ZML/1764/2010 | 4500262449 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 97,50 |
| 13.11.2025 | 2225012208 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 5,545,97 | |
| 13.11.2025 | 2225012209 | servis BL612AB | 4500262684 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,630,86 | |
| 13.11.2025 | 2225012210 | servis BL975AB | 4500262686 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 1,620,86 | |
| 13.11.2025 | 2225012211 | údržba vozoviek NB, ZV 10/25 | ZM/2025/0704 | 4500258981 | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 30228247 | 4,644,00 |
| 13.11.2025 | 2225012212 | ND na vozidlá | 4500262685 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 853,41 | |
| 13.11.2025 | 2225012213 | servis BL517XY | 4500262687 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 290,29 |