Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2016 | 2316009883 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/14536 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,40 | |
| 23.06.2016 | 2316009884 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/14537 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 2,00 | |
| 23.06.2016 | 2316009885 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2016/14538 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 35,46 | |
| 22.06.2016 | 2216006596 | Pranie a mangľovanie | 4500092619 | EUROnline s.r.o., jarná 785/4, Spišské Vlachy, 053 61, SK | 36845094 | 46,05 | |
| 22.06.2016 | 2216006597 | Odborné prehliadky, revízie strojov | ZM/2015/0017 | 4500085478 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 1,041,85 |
| 22.06.2016 | 2216006598 | Spojovací, stav. materiál, ND | 4500093359 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 217,50 | |
| 22.06.2016 | 2216006599 | Čistiace potrebný, prac. náradie, spoj. materiál | 4500093352 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 87,35 | |
| 22.06.2016 | 2216006600 | oprava elektr.zabezp.signal.na moste 206-02K, estakáda PB | 4500092708 | FITTICH OST, spoločnosť, Južná trieda č. 74, Košice, 040 01, SK | 31685293 | 807,60 | |
| 22.06.2016 | 2216006601 | Kotviaci materiál a WC náplň | 4500092677 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 109,50 | |
| 22.06.2016 | 2216006602 | ND na vozidlá | 4500093336 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 57,57 |