Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.06.2016 | 2216006374 | Čistenie odlučovačov ropných látok | ZM/2015/0489 | 4500091442 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 7,816,90 |
| 15.06.2016 | 2216006375 | Oprava vozidla | 4500093040 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 128,00 | |
| 15.06.2016 | 2216006376 | Pranie prádla | ET/2016/0132 | 4500089798 | UEZ s.r.o., Tolstého 6, Humenné, 066 01, SK | 36483745 | 319,90 |
| 15.06.2016 | 2216006378 | Oprava vozidla | 4500093039 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 399,70 | |
| 15.06.2016 | 2216006380 | Chemické čistenie máj 2016 | ET/2016/0008 | 4500092612 | PARK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK | 46072241 | 163,27 |
| 15.06.2016 | 2216006381 | Štrk | 4500092512 | BASK, Gravel, s.r.o., Palackého 27, Košice, 040 01, SK | 36575291 | 747,80 | |
| 15.06.2016 | 2216006382 | Oprava a údržba budov | 4500091905 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 220,00 | |
| 15.06.2016 | 2216006383 | Cement | 4500092689 | RAPES, s.r.o., Mukačevská 13, Prešov, 080 01, SK | 36506575 | 116,76 | |
| 15.06.2016 | 2216006384 | lepenie zrkadlových protislnečných folií na okná | 4500091595 | FOLART s.r.o., Tekovská Breznica 430, Tekovská Breznica, 966 52, SK | 36829102 | 85,20 | |
| 15.06.2016 | 2216006385 | Materiál | 4500092857 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 96,77 |