Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
04.12.2015	2215013463	Pneuservisné práce		4500082940	PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK	36568821	108,48
04.12.2015	2215013465	Autoservisné práce		4500082733	DUO - ADOS, s.r.o., Železničná 2, Žarnovica, 966 81, SK	36623474	372,50
04.12.2015	2215013467	Pneumatiky	ZM/2013/0058	4500082820	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	147,76
04.12.2015	2215013469	Upratovacie služby SSÚD Lipt. Mikuláš za november 2015	ZM/2013/0156	4500065448	PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK	31644791	555,00
04.12.2015	2215013471	Stavebný materiál		4500082527	Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK	34526871	24,79
04.12.2015	2215013472	Stavebný materiál, spotrebný materiál		4500080038	Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK	34526871	53,95
04.12.2015	2215013474	Upratovacie služby za 11/2015	ZM/2015/0149	4500083427	Arios, s.r.o., Nové Záhrady I 13/A, Bratislava, 821 05, SK	35934999	2,089,00
04.12.2015	2215013476	kurz AJ Ing. P. Liška 11/2015 (6 hod.)	ZM/2015/0227	4500074649	Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK	46544666	96,00
04.12.2015	2215013477	mazivo		4500083044	POLYNOVA,s.r.o., Kvetoslavov 212, Kvetoslavov, 930 41, SK	34138056	569,36
04.12.2015	2215013478	výučba AJ 10,11/2015	ZM/2015/0364	4500083782	Graeme Andrew James Butler, Haanova 14/A, Bratislava, 851 04, SK	40774422	132,00

‹
1
2
...
17820
17821
17822
17823
17824
17825
17826
...
25551
25552
›