Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2016 | 2216006458 | Náhradné diely | 4500093002 | Arenatech, s.r.o., Hviezdoslavova 1876, Čadca, 022 01, SK | 36411477 | 74,17 | |
| 16.06.2016 | 2216006459 | Jednorázový overal | ET/2016/0208 | 4500092445 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 99,99 |
| 16.06.2016 | 2216006461 | Vegetačné úpravy drevín | 4500092794 | Eko Strada s. r. o., Sverepec 381, Považská Bystrica, 017 01, SK | 43966292 | 860,00 | |
| 16.06.2016 | 2216006462 | kužeľové súkolesie | 4500091604 | PEVIZ spol. s r.o., Podjavorinskej 1614, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 31384749 | 450,00 | |
| 16.06.2016 | 2216006463 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500092427 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 921,39 |
| 16.06.2016 | 2216006464 | kopírovací papier A4 | 4500092145 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 275,60 | |
| 16.06.2016 | 2216006465 | technické kontroly vozidiel | ET/2016/0168 | 4500090968 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 215,00 |
| 16.06.2016 | 2216006466 | komponenty paletového regálu a regálu na kolesá | 4500090628 | REGALSISTEM s.r.o., Soblahovská 7040, Trenčín, 911 01, SK | 34144994 | 374,00 | |
| 16.06.2016 | 2216006467 | Dodávka a montáž termohlavíc | 4500091608 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 647,40 | |
| 16.06.2016 | 2216006473 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500093109 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 765,37 |